关于上海市2017年市级决算及2018年上半年预算执行环境的陈诉

文章摘要:关于上海市2017年市级决算及2018年上半年预算执行环境的陈诉

市财务局局长 过剑飞

主任、列位副主任、秘书长、列位委员:

  市十五届人大一次集会会议检察核准了《关于上海市2017年预算执行环境和2018年预算草案的陈诉》。此刻,本市2017年决算已经汇编完成。我受市人民当局委托,向市人大常委会提出本市2017年市级决算陈诉和市级决算草案,请予检察。同时,扼要陈诉本年上半年本市“四本预算”执行、财务重点事变推进落实环境和下半年岁情的起源布置。

  一、关于本市2017年市级“四本预算”决算环境

  2017年,在以习近平同道为焦点的党中央坚定率领下,全市各区、各部分深入进修贯彻习近平新期间中国特色社会主义头脑和党的十九大精力,当真落实市十四届人大五次集会会议有关决策和检察意见,僵持稳中求进事变总基调,强项践行新成长理念,僵持以进步成长质量和效益为中心,出力推进供应侧布局性改良,“十三五”筹划顺遂实验,整年各项方针使命圆满完成。在此基本上,财税改良成长取得新成效,全市和市级决算环境总体精采。按照预算法第七十九条划定,重点陈诉以下环境:

  (一)市级一样平常民众预算出入决算环境

  2017年,全市一样平常民众预算收入6642.3亿元,为调解预算的102.6%,比2016年(下同)增添9.1%。加上中央财务税收返还和补贴收入781.6亿元,上年结转收入、调入资金、动用预算不变调理基金等981.3亿元,以及本市处所当局一样平常债务收入273.9亿元,收入总量为8679.1亿元。全市一样平常民众预算支出7547.6亿元,完成调解预算的99.9%,增添9.1%。加上上解中央财务支出195.8亿元、处所当局一样平常债务还本支出128.1亿元、增补预算不变调理基金653.2亿元、结转下年支出154.4亿元,支出总量为8679.1亿元。全市一样平常民众预算出入决算均衡。市级一样平常民众预算收入3156.8亿元,为调解预算的101.4%,增添7.1%。加上中央财务税收返还和补贴收入781.6亿元、上年结转收入47.3亿元、区级上解收入154.6亿元、调入资金165.3亿元、动用预算不变调理基金48亿元、处所当局一样平常债务收入273.9亿元,收入总量为4627.5亿元。与向市十五届人大一次集会会议陈诉的执行数对比,市级一样平常民众预算收入增进2.1亿元,首要是中央与本市两级财务最终结算后中央财务补贴收入增进。市级一样平常民众预算支出2211.8亿元,完成调解预算的98.4%,降落7.1%。加上上解中央财务支出195.8亿元、市对区税收返还和转移付出支出1645.5亿元、处所当局一样平常债务还本支出14.5亿元、处所当局一样平常债务转贷支出273.9亿元、增补预算不变调理基金245.1亿元、结转下年支出40.9亿元,支出总量为4627.5亿元。与向市十五届人大一次集会会议陈诉的执行数对比,市级一样平常民众预算支出增进2.1亿元,首要是最终结算后增进的中央财务补贴收入结转下年支出。市级一样平常民众预算出入决算均衡。

  2017年,市级一样平常民众预算收入比预算超收8.8亿元,所有效于增补市级预算不变调理基金。

  从收入决算的详细环境看,市级税收收入2620.4亿元,为预算的102.6%。个中:增值税1084.8亿元,为预算的105.7%,首要是本市经济安稳运行,表里需求稳步回升,家产出产企稳向好,商品贩卖一连增添,发动增值税收入增添高于年头预期。企业所得税803亿元,为预算的94.2%,首要是银行、证券等金融企业利润下滑,导致企业所得税增添低于年头预期。小我私人所得税343.9亿元,为预算的104.2%,首要是职工人为等收入一连增进,发动小我私人所得税增添高于年头预期。市级非税收入536.4亿元,为调解预算的95.8%,首要是斲丧税收入增添低于年头预期,按斲丧税等流转税收入附加征收的教诲费附加收入和处所教诲附加收入近年头预算响应镌汰。

  从支出决算的详细环境看,市级支出2211.8亿元,完成调解预算的98.4%。个中:教诲支出280.9亿元,完成调解预算的98.5%。科学技能支出215.8亿元,完成调解预算的100.7%。社会保障和就业支出558.6亿元,完成调解预算的99%。医疗卫生与打算生养支出156.8亿元,完成调解预算的100.2%。农林水支出105亿元,完成调解预算的102.7%。文化体育与传媒支出119.8亿元,完成调解预算的145.7%,首要是预算执行中新增拨付重概略育项目经费。民众安详支出119.9亿元,完成调解预算的106.1%,首要是预算执行中新增拨付司法体制改良、信息化项目等专项经费。贸易处奇迹等支出18.4亿元,完成调解预算的87.6%,首要是中央财务下达的内贸畅通统计监测、重点产物追溯系统建树等专项补贴资金结转下年行使。节能环保支出96.4亿元,完成调解预算的108%,首要是预算执行中增进拨付新能源汽车补贴资金,以及中央财务拨付小排量节能环保汽车推广专项补贴资金。城乡社区支出110.7亿元,完成调解预算的96.3%。交通运输支出141.2亿元,完成调解预算的84.8%,首要是中央财务下达本市的制品油价值改良专项补贴资金,预算执行中按照油价津贴尺度和现适用油量拨付的津贴资金小于预算数。

  市对区一样平常民众预算转移付出1000.1亿元,完成调解预算的98.4%。个中:一样平常性转移付出578.9亿元,专项转移付出421.2亿元。与向市十五届人大一次集会会议陈诉的执行数同等。

  凭证预算法的有关划定,对预算执行中因国度和本市政策调解等身分形成的年头预算时难以预见的支出,动支准备费予以布置。2017年,市级准备费预算67.5亿元,首要用于预算执行中增进布置对口增援资金、常识产权专利扶助、重点技改专项,以及新增布置人工智能专项、重概略育项目经费、公立医院打消药品加成补贴等支出。上述支出,已按照《2017年当局出入分类科目》的有关划定归入响应支出科目。

  2017年,市级行使早年年度结转资金23.7亿元。个中:市级行使20.7亿元;市对区税收返还和转移付出行使3亿元。

  2017年,市级周转金局限没有产生变革,年尾余额为56.5亿元,首要用于调度预算年度内季候性出入差额。

  2017年,市级行政奇迹单元“三公”经费财务拨款支出合计5.49亿元,比预算数镌汰1.39亿元。个中:因公出国(境)费1.62亿元,镌汰0.13亿元;公事用车购买及运行费3.15亿元(个中,购买费1.09亿元、运行费2.06亿元),镌汰0.68亿元;公事迎接费0.72亿元,镌汰0.58亿元。决算数比预算数镌汰,首要是市级各部分贯彻落实中央八项划定精力和国务院“约法三章”有关要求,从严节制和压缩“三公”经费。上述行政奇迹单元结余的财务资金,所有效于增补市级预算不变调理基金。

  (二)市级当局性基金出入决算环境


更新日期: 2018-08-07 07:32
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